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保山市世界杯怎么样办公室2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山世界杯推荐办公室（包含驻京联络处、驻上海联络处）的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门主要职责和部门预算单位构成

根据《体育买球手机网址机构改革实施意见》（保政发〔2002〕59号）文件精神，世界杯怎么在手机上买球协助世界杯推荐领导处理世界杯怎么样日常工作及世界杯推荐部门工作。下设30个科室，一个二级单位（机关事务管理局），世界杯推荐办公室会计同时代计世界杯推荐驻京联络处和驻上海联络处。其主要职责是：

（一）承办省世界杯怎么样指示、决定在我市贯彻落实的行文工作和世界杯推荐向省世界杯怎么样报告、请求的起草工作，以及省委、省世界杯怎么样及其部门转世界杯推荐办理的事项。

（二）负责市世界杯活动的筹备工作，协助世界杯推荐领导组织会议事项的实施。

（三）协助世界杯推荐领导组织起草或审核以世界杯推荐、世界杯推荐办公室名义发布的公文。

（四）研究世界杯推荐各组成部门、各直属机构和各县（区）人民世界杯怎么样请示世界杯推荐的问题，提出审核意见，报世界杯推荐领导同志审批。

（五）根据世界杯推荐领导的指示，对世界杯推荐部门间出现的争议问题提出处理意见，报世界杯推荐领导决定。

（六）督促检查世界杯推荐各组成部门、各直属机构和各县（区）人民世界杯怎么样对世界杯推荐公文、会议决定事项及世界杯推荐领导有关指示的执行落实情况并跟踪调研，及时向世界杯推荐领导报告。

（七）协助世界杯推荐领导组织处理需由世界杯推荐直接处理的突发事件和重大事故。

（八）根据世界杯推荐领导的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（九）负责办理由世界杯推荐或世界杯推荐办公室办理的人大代表建议或政协委员提案。

（十）负责世界杯推荐值班工作，及时向世界杯推荐领导报告重要情况，协助处理各部门、各单位和各县（区）人民世界杯怎么样向世界杯推荐反映的重要情况。

（十一）负责世界杯推荐、世界杯推荐办公室公文的制发、保密、归档和管理工作。

（十二）负责管理世界杯推荐机关事务管理局和市信访局。

（十三）办理世界杯推荐领导交办的其他事项。

二、部门预算编制情况

（一）世界杯推荐办公室及驻京联络处和驻上海联络处现有人员编制122人，实有人数96人，车辆编制26辆，实有22辆。

1、世界杯推荐办公室人员编制110人，在职90人，车辆编制23辆，实有19辆。

2、世界杯推荐驻京联络处人员编制7人，在职3人，车辆编制2辆，实有2辆。

3、世界杯推荐驻上海联络处人员编制5人，在职3人，车辆编制1辆，实有1辆。

（二）预算支出情况。总支出1532.16万元。其中：基本支出1109.16万元，项目支出423万元，分部门预算支出如下：

1、世界杯推荐办公室预算支出1445.64元。其中：基本支出1067.64万元，项目支出378万元。

2、世界杯推荐驻京联络处预算支出21.85万元。其中：基本支出21.85万元，无项目支出。

3、世界杯推荐驻上海联络处预算支出64.67万元。其中，基本支出19.67万元，项目支出45万元。

三、机关运行经费的安排情况

2016年部门基本支出预算总数为1109.16万元，其中机关运行经费主要支出明细如下：

1、工资福利支出520.83万元，其中在职人员工资支出499.88万元。

2、对个人和家庭的补助190.85万元，其中退休人员工资188.22万元。

3、商品和服务支出397.48万元，其中办公费183.98万元，"三公"经费118万元。

四、"三公"经费增减变化原因

2016年，"三公"经费预算总数为118万元，其中因公出国支出10万元，公务用车运行维护费为85万元，公务接待费支出23万元。与2015年"三公"经费预算相比：一是公务用车运行维护费预算减少10万元，主要因为世界杯推荐办公室深入贯彻落实中央八项规定，节约用车，在运行维护费方面精打细算，车辆维修费较往年有所减少。二是按规定减少公务接待次数和降低接待标准，力促公务接待费支出减少。

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2016年5月5日