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云南广播电视大学保山分校2016年部门预算

第一部分 云南广播电视大学保山分校2016年部门预算表

表一 2016年预算收入表

表二 2016年预算支出表

表三 2016年基本信息表

表四 2016年部门项目支出经济分类明细表

第二部分 云南广播电视大学保山分校2016年部门预算情况说明

第三部分 云南广播电视大学保山分校2016年"三公"经费预算财政拨款情况统计

云南广播电视大学保山分校2016年预算收入表（表一）

单位:万元

云南广播电视大学保山分校2016年预算支出表（表二）

单位:万元

云南广播电视大学保山分校2016年基本信息表（表三）

单位：人、辆

2016年部门项目支出经济分类明细表（表四）

单位： 万元

云南广播电视大学保山分校2016年部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，云南广播电视大学保山分校的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2016年部门预算时，在编实有人数75人，其中：财政全供养在职53人，退休人员22人；在编实有车辆2辆；计划内中专学生273人。

二、2016年部门预算收支情况

2016年部门预算总收入964.08万元，。其中财政拨款964.08万元，财政拨款中，经费拨款440.28万元，纳入预算管理的行政性收费安排521.00万元，其他纳入预算管理的非税收入安排2.80万元。2016年部门预算总支出964.08万元，其中：基本支出914.08万元，项目支出50.00万元。

（一）基本支出情况

2016年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出964.08万元。

1、工资福利支出338.23万元（其中保绩办发[2016]76号核定奖励性绩效（保留部分）83.00万元）

即在职人员工资由基本工资、规范性津贴补贴、国家性津补贴、绩效工资（含保绩办核定保留部分）、妇女卫生费等构成 ；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元。

2、商品和服务支出464.34万元（其中财政经费拨款支出23.54万元）

其中：公务费452.21万元（其中财政经费拨款支出11.41万元）、公务用车运行维护费0.95万元（其中财政经费拨款支出0.95万元）、福利费0.15万元、职教工会费10.15万元、退休公用经费0.88万元；

核定标准：（1）公务费。按在校中专学生人数每人年均440元核定,其余支出为纳入预算管理的行政性收费及其他纳入预算管理的非税收入安排。（2）用车运行维护费。事业单位核定每车年均0.95万元；（3）福利费。核定在职人员每人月均2.2元；（4）职教工会费。核定在职人员应发工资总额的3.5％；（5）退休公用经费。核定退休人员每人年均400元。

3、个人和家庭补助支出111.51万元

其中：离、退休费95.51万元、遗属补助0.66万元、独生子女费0.05万元、助学金15.29万元。

核定标准：（1）离退休人员工资、遗属补助依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人；（2）独子费核定每人月均5元；（3）助学金核定每生年均560元。

（二）项目支出情况

建设两个网络考试计算机机房和六个简易教室经费50.00万元。

我校是教育部网络考试在保山市的唯一考点，承担着全市及邻近德宏州、大理州成人每年四次的全国统一网络考试工作，每次均有2000多人次参加考试，而目前学校只有两个计算机网络教室。经学校研究决定，结合学校实际，将建设两个网络考试计算机机房和六个简易教室，建设两个网络考试计算机机房和六个简易教室的经费50.00万元。

三、"三公"经费情况

2016年"三公"经费预算数18.25万元，其中：因公出国出境经费5万元，公务接待费7.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.75万元（2辆车）

附件： 1、云南广播电视大学保山分校2016部门预算表

2、云南广播电视大学保山分校2016部门预算公开表

3、云南广播电视大学保山分校2016年"三公"经费预算

云南广播电视大学保山分校

2016年5月11日