体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心

2021年部门预算公开目录

第一部分 体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心的主要职责是“组织开展各类全民健身活动；为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展；对外开展体育项目和基础设施规范化管理服务；发挥国民体质监测和科学指导健身的作用。指导和管理全市棋牌类运动项目的发展，推动棋牌类运动项目的普及和提高。指导全市棋牌类运动项目协会、俱乐部、培训机构的组织建设与日常管理；负责与棋牌类运动项目有关的竞赛、培训、咨询等管理服务。开展棋牌类运动项目国际国内交流活动，组织实施参加国际、国内竞赛队的组队、集训和参赛。负责和指导在我市举办的棋牌类运动项目国际、国内比赛的报批和有关组织工作。

（二）机构设置情况

根据中共体育买球手机网址委机构编制办公室《关于印发〈体育买球手机网址教育体育局所属事业单位机构编制方案〉的通知》（保编办〔2019〕30号），将体育买球手机网址体育活动中心（体育买球手机网址老年体育活动中心）、体育买球手机网址棋牌运动管理中心的职能职责进行整合，成立体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心（加挂体育买球手机网址老年体育活动中心、体育买球手机网址永子棋院牌子）。为正科级公益一类财政全额拨款事业单位，核定事业编制10名。

（三）重点工作概述

2021年，在市教育体育局的领导下，市社会体育指导和棋牌管理中心不断加强自身建设,转变服务职能，以构建和谐发展场馆环境为保障，以服务群众为宗旨，充分发挥体育场馆的社会效益，积极推进各项工作任务有序开展。

1.组织开展全民健身赛事活动。

2021年中心将组织开展全市太极拳、健身气功培训班、“五一”、“七一”门球交流赛、体育买球手机网址中老年人气排球交流赛、健身气功新功法培训班、体育买球手机网址围棋公开赛、体育买球手机网址中小学幼儿园围棋赛等赛事活动。通过开展形式多样的全民健身赛事活动，倡导科学健身，丰富体育文化生活，促进全民健身和全民健康的深度融合，推动全民健身事业全面发展。

2.推进中小型体育场馆免费、低收费开放。

根据《云南省体育局 云南省财政厅关于推进中小型体育场馆免费低收费开放的通知》云体发[2019]6号，中心继续推进体育买球手机网址体育后备人才训练基地、体育买球手机网址老年体育活动中心场馆面向社会免费或低收费开放的工作，为广大健身群众提供优质的场地保障服务。

3.开展国民体质监测。贯彻落实《健康云南行动（2020-2030）》和《关于加快建设体育强省的意见》，根据《云南省体育局 云南省教育厅关于建设全省科学健身指导体系的通知》云体发[2021]2号要求，2021年中心将开展国民体质监测、国家体育锻炼达标测验活动，并完成规定的样本量监测任务。

4.加强场馆管理及基础设施建设。2021年中心将组织实施体育买球手机网址体育后备人才训练基地绿化提升改造项目和灯光亮化改造项目，项目实施后，将极大改善健身设施供给和公共服务水平，促进全民健身事业不断发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制 0人，事业编制10人。在职实有10人，其中： 财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入164.65万元，其中：一般公共预算164.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年预算收入215.39万元对比减少50.74万元，下降23.56%，主要原因是2021年项目预算收入减少56.00万元，其中①第五届老年人体育健身大会经费预算收入减少37.00万元；②社体中心场馆维护经费预算收入减少25.00万元；③老年人体育比赛参赛经费预算收入减少30.00万元；④全民健身场馆设施维护运营经费增加30.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入 164.65万元，其中:本年收入164.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款164.65万元（本级财力134.65万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿30.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年预算收入215.39万元对比减少50.74万元，下降23.56%，主要原因是2021年项目预算收入减少56.00万元，其中①第五届老年人体育健身大会经费预算收入减少37.00万元；②社体中心场馆维护经费预算收入减少25.00万元；③老年人体育比赛参赛经费预算收入减少30.00万元；④全民健身场馆设施维护运营经费增加30.00万元。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出164.65万元。财政拨款安排支出 164.65万元，其中：基本支出92.65万元，与上年81.39万元对比增加11.26万元，增长13.83%，主要原因分析；1.年度内正常调资增薪等增加人员经费预算8.92万元；2.机关事业单位基本养老保险缴费支出增加1.29万元；3.卫生健康支出增加1.05万元。

项目支出72.00万元，与上年134.00万元对比减少62.00万元，主要原因分析：①第五届老年人体育健身大会经费预算收入减少37.00万元；②社体中心场馆维护经费预算收入减少25.00万元；③老年人体育比赛参赛经费预算收入减少30.00万元；④全民健身场馆设施维护运营经费增加30.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于207－文化旅游体育与传媒支出145.59万元，用于208－社会保障和就业支出10.51万元，210－卫生健康支出8.55万元。

1.207－文化旅游体育与传媒支出145.59万元，主要包括2070304－运动项目管理145.59万元，主要用于单位职工工资福利支出、机关日常运行支出、老年人体育活动专项经费、场馆设施维护运营。

2.208-社会保障和就业支出86.19万元，包括：2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出10.51万元，主要用于单位职工基本养老保险缴费支出。

3.210-卫生健康支出8.55万元，主要包括：2101102- 事业单位医疗5.92万元，主要用于单位职工基本医保、大病医保；2101103-公务员医疗补助2.63万元，主要用于单位职工公务员医保支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

本单位不涉及政府采购预算公开事项。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.10万元，增长25%，国内公务接待批次约为10次，预计接待60人次。

增加的主要原因：一是中心自2020年开始财务独立核算，预算编制经验不足，预算不充分；二是本年预计开展全民健身赛事活动和对外交流等工作将增加部分公务接待费用。故公务接待费用比上年增加0.10万元，增长25%。在今后的工作中本单位将严格执行公务接待的相关规定坚持以“廉洁、节俭、”为原则，合理安排“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心2021年共申请预算安排重点项目2个，项目预算安排资金72.00万元，共编制项目绩效目标11个，项目绩效目标编制率为100%。绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

本单位重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况为：

项目一:

1.项目名称：2021年老年人体育活动补助经费

2.项目实施单位：体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心

3.项目年度绩效目标：机构运行、组织各项老年体育比赛和培训、指导直属各系统老体协及专业分会活动、比赛；积极参加省级各类赛事交流；加强州市对外老体工作及单项交流，发展老年体育会员和指导老年科学健身；做好场馆管理维护运营，为老年人提供体育活动场地、设施与公益服务，促进老年体育事业发展。

4.项目绩效目标：

(1)产出指标: 质量指标。组织12个专项分会开展老年人体育赛事、培训等活动。时效指标。2021年度完成。成本指标。年内投入赛事补助、交流培训、办公差旅等运行经费

（2）效益指标：社会效益指标。项目实施带动老年人参加健康体育运动对良好社会氛围的形成的促进作用。可持续影响指标。老年人积极健康体育运动习惯形成的促进作用

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。抽样调查老年人体育运动群体满意度≧95%。

项目二:

1.项目名称：全民健身场馆设施维护运营经费

2.项目实施单位：体育买球手机网址社会体育指导和棋牌管理中心

3.项目年度绩效目标：一是满足人民群众开展体育活动的需求，促进体育产业和体育事业协调发展，为公众开展体育活动提供服务保障。二是制定免费开放管理办法，实现了全面免费对外开放。三是确保中心机构正常运营。

4.项目绩效目标：

（1）产出指标：质量指标。体育场馆开放率≧80%。成本指标。投入维护资金30.00万元。

（2）效益指标：社会效益指标。有效促进促进全民健身事业发展。可持续影响指标。项目实施后市民身体素质明显提升。

（3）满意度指标：服务对象满意度指标。抽样调查体育运动群体满意度≧90%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

4.基本支出：是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。