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第一部分 市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算表

表一 2015年预算收支表

表二 2015年基本信息表

表三 2015年"三公"经费表

第二部门 市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年部门预算情况说明

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年预算收支表（表一）

单位：万元

收 入		支 出
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	657.07	一、基本支出	121.07
经费拨款	232.07	工资福利支出（在职人员工资）	102.38
纳入预算管理的行政事业性收费安排	425.	商品和服务支出	18.58
收费成本补偿		1、公务费	10
专项收入		2、公务用车运行维护费	5
二、纳入预算管理的政府性基金收入		3、业务经费
三、自筹资金		11、福利费	0.07
1、事业单位经营性收入		12、职教工会费	3.15
2、其他自有资金		对个人和家庭的补助支出	0.11
		1、独生子女费	0.11
		二、项目支出	536.00
		1、市级政务服务大厅及公共资源交易平台运行维护经费	45.00
		2、市级政务服务中心及公共资源交易中心办公用房租金	66.00
		3、业务经费	425.00
本 年 收 入 合 计	657.07	本 年 支 出 合 计	657.07

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年基本信息表（表二）

单位：人、辆

单位名称

人数

编内实有车辆数

实有人数合计

财政全供养

财政全供养

小计

行政

参公管理

事业

工勤

其他

小计

离休

退休

提前退休

市政务服务管理局

25

25

18

5

2

2

保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）2015年度部门预算情况说明

按照预算管理的相关规定，部门预算编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中，保山市政务服务管理局（市公共资源交易中心）的收支均全部包含在部门预算中。

一、部门基本情况

编制2015年部门预算时，在编实有人数25人，其中：财政全供养在职25人（含事业人员5人），退休人员0人；在编实有车辆2辆。

二、2015年部门预算收支情况

2015年部门预算总收入657.07万元，其中财政拨款232.07万元，纳入预算管理的行政事业性收费安排425万元。2015年部门预算总支出657.07万元，其中：基本支出121.07万元，项目支出536万元。

（一）基本支出情况

2015年用于人员工资、保障机构正常运转的日常支出121.07万元。

1.工资福利支出102.38万元

即在职人员工资由基本工资、津贴补贴、机关工作人员年终一次性奖金、绩效工资、妇女卫生费、回族津贴等构成；

核定标准：在职人员工资依据市人力资源和社会保障局工资审核批复按档次、分级别核定到人，妇女卫生费核定每人月均4元，回族津贴核定每人月均8元；

2.商品和服务支出18.58万元

其中：公务费10万元、工会职教经费3.51万元、公务用车运行维护费5万元、福利费0.07。核定标准：公务费核定每人年均2500元，公务用车运行维护费核定每车年均25000元，在职人员福利费核定每人月均2.2元，职教工会费核定在职人员应发工资总额的3.5％；

3.个人和家庭补助支出0.11万元

其中：独子费0.13万元；

核定标准：独子费核定每人月均5元。

（二）项目支出情况

为全面推进"阳光政府"四项制度落实、着力构建规范、有序、高效、透明的政务服务体系和公共资源交易平台，确保"两个中心"建设和顺畅高效运转，使保山经济社会又好又快发展营造良好的政务服务环境。本着实事求是的原则，结合两个中心实际运转需要，我单位2014年计划项目支出为三项，共计经费149万元，明细支出项目如下：

（一）市政务服务中心及市公共资源交易中心办公用房租金66万元，测算依据是根据与数码港商城签订的租赁合同（办公面积约5700平米、年租金132万元，市、区各支付50%）及市委、市政府批准的文件来申报。

（二）市政务服务中心及市公共资源交易中心运行维护经费45万元，测算依据是根据保障两个中心基本运转实际需要安排支出。

（三）业务费425万元（市公共资源交易中心交易服务费收费返还部分）。

（三）预算中需要说明的问题

无