世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局2019年度部门决算

目录

第一部分 世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理，负责开展创业服务，指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作，负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（二）2019年度重点工作任务介绍

（1）抓实岗位开发和创业带动就业工作。一是开发就业岗位，增加城镇就业。2019年度，全市开发岗位3.56万个，完成指标3.3万个的107.1%；公益性岗位0.38万个，完成指标0.324万个的117.3%；城镇新增就业3.01万人，完成指标2.8万人的107.5%；下岗失业人员再就业0.46万个，完成指标0.43万人的107%；就业困难人员0.43万人，完成指标0.41万人的104.9%。继续保持了“零就业家庭”动态清零。全市期末城镇登记失业人数9603人，期末城镇登记失业率3.47%，控制在年计划4.3%以内。二是开展专项行动，促进转移就业。组织以“就业帮扶，真情相助，不让一个困难群众掉队”为主题的就业援助月专项活动。入户家访就业困难人员和零就业家庭381户，登记认定未就业困难人员312人，其中：残疾人就业失业登记56人，去产能职工人数6人；发放各类宣传材料12000余份；组织了5次就业援助专场招聘会；活动期间帮助就业困难人员215人实现就业，其中：残疾人就业21人，去产能职工人数4人；帮助416位就业困难人员享受相关政策；认定零就业家庭14户，帮助零就业家庭就业14户，共15人实现就业，保持零就业家庭动态清零。组织以“促进转移就业 助力脱贫攻坚”为主题的春风行动。以为有就业创业意愿的农村劳动力、农民工，农村建档立卡贫困劳动力，有用工需求的用人单位服务，重点帮助有劳动能力和转移就业意愿的建档立卡农村贫困劳动力，通过就地就近和返乡创业等渠道实现转移就业，帮助广大有用人需求的企业和各类单位招聘到合适的员工为目的。活动期间，全市共组织召开各类招聘会12场，发放春风卡等宣传资料38400余份，劳动维权和法律援助1978人；提供公共就业创业服务人数4530人，建档立卡贫困2583人，女性1869人；参加职业技能培训1862人，享受培训补贴353人；实现县内就近就地就业4013人（女性1512人,建档立卡贫困1140人），实现县外省内转移就业889人（女性356人,建档立卡贫困355人），实现跨省转移就业3075人（女性1354人,建档立卡贫困1396人）。举办农村劳动力转移就业“百日行动”。加大农村劳动力转移就业和创业帮扶的相关政策的宣传力度，全市共计张贴、悬挂、发放“转移就业百日行动”宣传资料41559份，开发岗位24600个；召开劳动力转移就业人员座谈会27次；开展“转移就业百日行动”专场招聘会29场，500多家企业进场招聘，提供就业岗位24600多个，入场求职人员7000余人，初步达成就业意向1827人；加强转移就业的供需对接，多渠道推进转移就业，对接人力资源服务中介68户（次），有组织转移36批次4647人，共转移就业41669人；举办7次劳务经纪人培训班，培训208名劳务经纪人，慰问走访劳动力36863人，贫困劳动力21622人；同时，各级人社局专门召开“2018年农村劳动力转移就业人员春节慰问座谈会”，宣传和落实转移就业和创业帮扶政策，更好地满足春节后农村劳动者转移就业需求和企业用工需要，大力推进农村劳动力转移就业。举办“2019年端阳花市就业创业服务暨企业招聘月”系列活动，参与招聘企业117家，提供岗位12409个，发放政策宣传材料6000份、企业招聘简章约20000份、提供就业岗位及政策咨询2000多人次。参与举办“金秋送岗位、就业暖人心”招聘会，邀请体育买球手机网址120家知名企业到场招聘，提供了辅导老师、会计、设计师、销售、辅警、服务员、保洁、操作工、保安等岗位2000多个，吸引了2000余名有就业意向的城镇失业人员、农村劳动力、困难企业职工、离校未就业高校毕业生、退役军人前来咨询求职，358人与企业达成了就业意向。招聘会现场设立了政策咨询台，全程为求职者与企业提供职业指导、劳动监察、社会保险、就业创业、妇女权益、等方面的政策法规咨询服务，800余人接受各类咨询服务。活动发放各类政策宣传材料1200余份。三是筹措就业专项资金，落实政策扶持。2019年，全市共筹集就业补助资金12643.03万元，其中：争取中央财政就业专项补助资金11867.00万元，省财政补助资金726.62万元，利息收入0.07万元，其他收入49.34万元。全市享受优惠扶持政策的大学生、下岗失业人员和农民工30731人次，支付资金4930.05万元，其中：发放社会保险补贴838人，支付资金367.06万元；享受职业培训补贴12234人，支付资金943.43万元；开展职业技能鉴定6593人，支付资金66.59万元；享受公益性岗位补贴2549人，支付资金1987.30万元；享受就业见习补贴872人，支付资金337.86万元；享受高校毕业生求职创业补贴4218人，支付资金421.80万元；高技能人才培养补助40万元；享受创业补贴5人次，支付资金12.61万元；享受就业扶贫补贴3422人次，支付资金638.01万元。财政扣减历年指标结余115.39万元。四是提高扶持标准，促进创业带动就业。提高个人扶持贷款金额至15万元，延长还款期限不超过3年。2019年，全市共扶持创业7205人（小企业2户），完成省下达目标任务 7076人（3户）的101.82 %，新增发放贷款9.99 亿元，带动（吸纳）就业15694人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业4665人，完成年度目标任务4606人的101.2862366%，新增发放贷款62011万元，带动就业10243人（就业经办机构新增发放贷款1125人，完成年度目标任务1111人的101.26%，新增发放贷款14848万元，带动就业2491人）；创业担保贷款扶持创业2540人（户），完成年度目标任务2470人（户）的102.83%，新增发放贷款37562万元，带动（吸纳）就业5453人（就业经办机构新增发放贷款1005人（户），完成年度目标任务1000人(户)的100.5%，新增发放贷款14797万元，带动（吸纳）就业2250人）。五是加强青年就业见习基地建设，扩大就业见习范围。2019年新增见习基地11个，全市已建立青年就业见习基地109 个，已有 895人实际到岗参加就业见习，完成省下达目标任务 750人的119%，支出就业见习补贴337.86万元，见习生见习期满被见习基地留用240 人。六是做好实名登记工作，积极服务离校未就业高校毕业生。通过设立高校毕业生报到登记、就业失业登记、政策申请等,多渠道开展实名登记。对已在人力资源开发服务中心登记和市级分解的应届高校毕业生进行电话和短信回访。同时对报到登记未就业高校毕业生进行重点通知推荐参加现场招聘会。强化政策宣传工作，及时推送适合高校毕业生就业的招聘岗位信息和各项就业创业帮扶措施。2019年世界杯怎么在手机上买球离校未就业高校毕业生实名登记8013人，其中已就业7305人，平均就业率为95.46%，接受就业创业服务人次数为14041人，接受就业创业服务率为174.83%。七是开展创业培训，全面提升劳动者创业能力。以发放创业小额担保贷款为契机，积极开展SIYB创业培训工作，全市共组织创业培训1689人，其中SIYB创业培训300人，完成指标300人的100%；网络创业培训560人（2018年指标260人），完成指标300人的186.7%。1395人享受培训补贴，拨付167.853万元，其中培训补贴162.78万元，鉴定补贴5.073万元。八是加强就业失业登记管理，提高就业信息质量。进一步做好就业失业登记、就业信息监测和就业统计等工作。2019年12月，全市共为24622人办理了《就业创业证》（市本级371人、隆阳区6950人、施甸县2838人、腾冲市6099人、龙陵县4935人、昌宁县3429人）。接收下岗失业人员档案195份。

（2）抓实就业扶贫工作。一是开展农村劳动力转移就业和技能扶贫工作。2019年度，全市培训农村劳动力18.35万人次，完成目标任务16万人次的114.69%，其中：培训建档立卡贫困劳动力9.18万人次，完成目标任务2.7万人次的340%，建档立卡贫困劳动力技能培训2.69万人，完成0.8万人的336.25%；新增转移就业5.66万人，完成目标任务4万人的141.5%，其中建档立卡户1.86万人，完成目标任务0.5万人的372%。二是开发乡村公共服务岗位。结合城乡人居环境提升等工作，在不增加财政负担的前提下，在贫困乡、贫困村合理开发保洁员、护路员、河道治理员、综合执法队员、治安巡逻员、绿化员、公共安全管理员、河道管护员、就业扶贫信息员、水电保障员等乡村公共服务岗位，针对“无法离乡、无业可扶、无力脱贫”的贫困劳动力实现兜底就业保障。2019年全市人社部门开发乡村服务岗5767个，解决5767名建档立卡劳动力就近就地就业，拨付补助资金2883.05万元。三是创建就业扶贫车间。利用乡镇、村集体空闲场地、易地搬迁集中安置点发展扶贫车间，力争每个贫困县至少有3个、每个贫困乡镇至少建成1个以上扶贫车间。2018年底至2019年12月，全市建立就业扶贫车间28个，吸纳2227劳动力就近就地就业，其中建档立卡劳动力390人，拨付补助资金25.1万元。四是就业帮扶入驻扶贫安置点。在全市搬迁规模在200户、800人以上的安置点建立就业服务工作站（点），加大就业指导和创业扶持工作力度，突出抓好技能培训和转移就业，让搬迁群众有事做、住得稳、能致富，确保符合条件建档立卡搬迁户每户至少有1人实现就业。截至目前，全市建有就业服务站3个、转移就业宣传服务点59个。

（3）抓实服务平台建设。一是推动就业创业优惠政策宣传“五进”活动。开展“进校园”活动，为将离校毕业生开展就业创业相关政策宣传；开展“进企业”活动，为企业职工开展社会保险政策宣讲，让企业职工知晓社会保险相关知识，有效维护自身合法权益；依托各县（市、区）就业经办机构开展就业创业政策宣传“五进”活动，通过广播、网络、微信以及发放宣传资料、政策宣讲、互动问答等多种形式，针对不同领域、不同行业、不同群体，有针对性地做好高校毕业生就业创业促进计划、“云岭全民创业计划”、就业援助、职业培训、社保降费减负、援企稳岗、失业保险条例配套政策等宣传，实现政策宣传全覆盖。二是“三到位”服务园区（园中园）企业招用工。采取政府财政分级帮扶、园区补助、企业参与的方式，制定园区（园中园）企业招用工五条激励扶持措施，即对农村劳动力转移就业人员给予一次性300元的购买生活用品资金补助；对职业院校培养推送学生到园区（园中园）企业实现就业的，按每人300元标准给予院校资金补助；对人力资源公司等组织农村劳动力转移就业的，按每人200元给予资金补助；对用工企业组织新招用的农村劳动力转移就业人员进行培训的，按每人300元给予用工企业培训资金补助；对企业用工依法签订劳动合同、缴纳社会保险费的，分别按照缴费满一年人均500元、满两年人均800元、满三年人均1000元给予用工企业社会保险补贴。2019年度，对已认定的符合“对就业人员的生活用品补助和对用工企业的社会保险补贴”申报条件的5户企业，向市财政局申请按50％的资金给予补助213500.00元。三是加强公共就业服务信息网络化建设。启用“云南省公共就业服务平台”。按省厅要求，今年8月正式在全市启用“云南省公共就业服务平台”，在规定的时间节点内完成了系统切换的准备工作和系统应用相关工作。通过内网，逐步完成各项业务办理，实现单位、个人信息化管理。完善云保“互联网+公共就业服务”系统。全市就业数据得到充分整合、公共就业线上服务功能进一步增强、企业招聘和个人求职实现互动、系统推广使用目标逐步显现。目前，全市劳动力资源信息录入云保“互联网+公共就业服务”系统146万人，安装系统客户端1237个，发展企业会员单位121户，发布政策法规90条，发布服务指南140条，发布招聘信息188条，发布求职信息8100条，已开通招聘、政策手机推送服务，推送招聘短信60条，开通了微信客户端信息推送服务，微信用户3000多人。四是优化政务服务事项。按照市政务服务局的要求，将我局承担的具体服务事项逐条梳理，对照完善，录入“云南省政务服务网上大厅”，接收群众监督，推行“一站式办理”、“一次办结”服务，让群众通过“云南省政务服务网上大厅”就能详细了解清楚具体事项的办事流程、所需材料、办理地点、办理时间、办结时限等，认真回复群众在“云南省政务服务网上大厅”中的疑问，让群众在办事前就把办理事项摸清弄懂，跑一次甚至一次都不用跑就能把事办完、办好。五是推进农村劳动力资源信息录入。举办全市农村劳动力资源信息采集系统业务培训班，强化农村劳动力信息系统录入管理工作，确保我市农村劳动力系统数据库信息采集工作顺利完成。截至目前，全市现有行政村820个，已有818个行政村组建了农村劳动力资源信息采集员队伍，并完成对“农劳基层调查”APP账号的授权，占99.76%；完成农村劳动力数据动态更新信息632843条，占全市125.19余万农村劳动力的50.55%。

（4）抓实“三创”平台管理服务。2019年，市人社局下发《世界杯怎么在手机上买球人力资源和社会保障局 世界杯怎么在手机上买球财政局转发关于开展2019年度创业孵化基地建设的通知》（保人社联〔2019〕15号）文件，加强县市区创业平台建设，截止目前世界杯怎么在手机上买球建设省级创业平台13个（其中：省级创业园6个，省级众创空间3个，省级校园创业平台4个），市级创业平台6个（其中：市级创业园2个，市级众创空间2个，市级校园创业平台2个）。

世界杯怎么在手机上买球结合市级创业园、众创空间、校园创业平台评审标准进行评分“体育买球手机网址澳新电子商务有限公司创业园”、“世界杯怎么在手机上买球‘三黄’产业众创空间”，“腾冲市第一职业高级中学校园创业平台”符合市级建设标准，被认定为市级创业园、众创空间、校园创业平台。“腾冲市跨境电子商务创业园升级计划项目”申报省级创业园区升级计划项目，“澳鑫人民公社创业孵化示范基地项目”申报省级社会投资机构孵化示范基地。其中“腾冲市跨境电子商务创业园升级计划项目”通过评估，达到省级创业园区升级计划园区，补助资金500万元，省财政厅已拨付50%补助资金250万元。

2019年各创业平台积极开展创业创新活动、双创周各项工作，双创周期间开展创新创业辅导、讲座、成果展示、服装秀、书画展示、花艺茶艺表演，作品展、项目路演等26项创新创业活动，参加活动4025人。2019年各创业园区、众创空间、 校园创业平台入驻企业689户，带动就业3246人次；开展导师辅导1166次，创业讲座546次，创业大赛143场，项目路演330次，创业培训556期，培训38166人次。

（5）抓实失业保险各项业务。一是调减失业保险费率，落实援企稳岗补贴政策。根据《云南省人民政府办公厅关于印发云南省降低社会保险费率实施方案的通知》（云政办发〔2019〕45号）文件规定，“失业保险总费率继续执行1%，执行期限至2020年4月30日”。5月起积极做好政策的宣传工作，费率调整后我市失业保险基金全年少收12554万元，其中：为企业减负5683万元，单位部分减负3974万元，个人部分减负1709万元。根据《云南省人民政府关于做好当前和今后一个时期促进就业工作的实施意见》（云政发〔2018〕75号）文件规定，认真贯彻落实援企稳岗补贴政策。对依法参加失业保险并足额缴纳失业保险费、不裁员或少裁员，财务制度健全、管理运行规范的企业可按照该企业及其职工上年度实际缴纳失业保险费的50 %给予稳岗补贴。同时，认真贯彻落实《省人社厅、财政厅、发改委和工信厅联合发文做好2019年度暂时性生产经营困难且恢复有望企业失业保险稳岗返还有关工作的通知》（云人社通〔2019〕75号）文件精神。到2019年12月底，通过申报、会审和公示，全市累计拨付符合条件的434户企业给予稳岗返还资金1711.74万元，惠及参保职工3.07万人（暂时性生产经营困难企业稳岗返还4户，拨付资金753.13万元，惠及参保职工0.13万人）。二是按时足额发放待遇。2019年，全市累计领取失业保险金2827人，14477人月，共使用失业保险基金3531.72万元，其中：失业保险金1469.47万元，城镇职工基本医疗保险缴费补助95.74万元，生育补助金0.1万元，稳岗返还拨付资金1711.74万元（暂时性生产经营困难企业稳岗返还拨付资金753.13万元），失业保险支持企业参保职工的技能提升“展翅行动”累计补贴226.82万元，价格临时补贴（补发5-10月）27.85万元。三是推进失业保险扩面。全市失业保险参保单位3128户，比上年末的2790户增加338户，参加失业保险人数达9.86万人，比上年末的9.51万人增了 0.35万人，完成目标任务9.60万人的102.71%。其中：市本级参保人数2.08万人，完成目标任务数2.03万人的102.71%，隆阳区参保人数2.07万人，完成目标任务数2.07万人的100.00%；施甸县参保人数1.01万人，完成目标任务数1.01万人的100%；腾冲市参保人数2.47万人，完成目标任务数2.35万人的105.11%；龙陵县参保人数1.19万人，完成目标任务数1.12万人的106.25%；昌宁县参保人数1.04万人，完成目标任务数1.02万人的101.96%。四是强化基金征缴。全市失业保险基金收入6675.68万元（失业保险费收入5964.58万元，利息收入617.61万元，转移收入61.16万元，其他收入32.33万元），其中：市本级2067.81万元，隆阳区1472.85万元，施甸县647.08万元，腾冲市1296.88万元，龙陵县781.90万元，昌宁县409.16万元。五是继续做好失业动态监测，加强失业职工管理。根据失业动态监测工作有关问题的通知等精神，继续扎实做好失业动态监测工作，认真查实，严格把关，详细记录，了解失业人员的就业失业状况，做好就业创业服务工作，确保全市就业形势稳定。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制17人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员17人），其他人员0人。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年度收入合计22,103,136.34元。其中：财政拨款收入21,990,136.34元，占总收入的99.49%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入113,000.00元，占总收入的0.51%。与上年对比增加5,769,180.43 元，增长35.32%，主要原因分析：财政拨款收入较上年度增加7,242,699.43 元，其中：其他一般公共服务支出减少278,115.06 元，人力资源和社会保障管理事务减少136,384.34 元，行政事业单位离退休增加346.68元，抚恤增加204,306.40 元，其他社会保障和就业支出增加362,300.00 元，卫生健康支出增加171,766.80 元，城乡社区支出增加3,220.00 元，农林水支出增加了850,958.95 万元，就业补助增加6,064,300.00 元；其他收入较上年度减少1,473,519.00 元，其中：社会保障和就业支出减少1,586,519.00 元，就业管理增加113,000.00 元。

二、支出决算情况说明

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年度支出合计17,724,330.66元。其中：基本支出3,354,882.31元，占总支出的18.93%；项目支出14,369,448.35元，占总支出的81.07%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加1,752,024.46 元，增长10.97%,主要原因分析基本支出较上年增加346,886.45 元，其中：其他一般公共服务支出减少278,115.06 元，人力资源和社会保障管理事务减少106,938.37 元，行政事业单位离退休增加346.68元，抚恤增加204,306.40 元，其他社会保障和就业支出增加352,300.00 元，卫生健康支出增加171,766.80 元，城乡社区支出增加3,220.00 元；项目支出较上年增加1,405,138.01 元，其中：人力资源和社会保障管理事务减少352,516.92 元，就业补助增加1,715,483.75 元，其他社会保障和就业支出增加10,000.00 元，农林水支出增加32,171.18 元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出3,354,882.31元。与上年对比增加346,886.45元，增长11.53%，主要原因是1.工资福利支出增加180,117.01 元，其中：基本工资减少15,550.72 元，津贴补贴减少54,576.00 元，奖金增加48,516.99 元，机关事业单位基本养老保险缴费减少40,521.16 元，职业年金缴费增加55,316.56 元，职工基本医疗保险缴费增加106,550.36 元，公务员医疗补助缴费增加65,216.44 元，其他社会保障缴费增加19,251.54 元，医疗费减少4,087.00 元；2.商品和服务支出减少40,356.96 元，其中：办公费减少349.84元，印刷费增加4,114.98 元，水费减少174.05元，电费减少1,020.69 元，邮电费减少980.00元，差旅费减少2,048.71 元，维修费减少1,908.00 元，培训费减少1,154.00 元，公务接待费增加2,070.00 元，委托业务费增加6,820.00 元，工会经费增加11,115.00 元，其他交通费用减少10,955.15 元，其他商品和服务支出减少45,886.50 元；3.对个人和家庭的补助增加207,126.40 元，其中：抚恤金增加204,306.40 元，医疗补助增加680.00元，其他对个人家庭补助增加2,140.00 元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的92.34%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的7.66%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局完成特定行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,369,448.35元。与上年对比增加1,405,138.01元，增长10.84%，主要是人力资源和社会保障管理事务减少352,516.92 元，就业补助增加1,715,483.75 元，其他社会保障和就业支出增加10,000.00 元，农林水支出增加32,171.18 元。具体项目开支及开展工作情况：2080106“两个十万”工作经费11,044.99元，其中：印刷费11,044.99元；2080106失业保险动态监测经费8,634.00元，其中：培训费8,634.00元；2080106省拨小额担保贷款工作经费317,311.39元，其中：手续费65.00元，水费48.75元，电费663.31元，差旅费1,408.00元，劳务费96,057.91元，其他交通费用29,068.42元，其他商品和服务支出190,000.00元；2080106省补劳动力市场信息网络建设费47,260.10元，其中：其他商品和服务支出47,260.10元；2080106保财社﹝2019﹞17号小额担保贷款及就业工作经费70,554.03元，其中：办公费17,274.50元，印刷费847.02元，水费65.00元，电费887.98元，邮电费12,560.96元，差旅费4,840.00元，培训费4,731.94元，委托业务费3,975.06元，其他交通费用1,531.57元，办公设备购置23,840.00元；2080106省拨贷免扶补工作经费567,197.57元，办公费1,316.00元，水费58.00元，电费506.75元，邮电费180.00元，差旅费2,790.00元，劳务费119,006.14元，委托业务费179,800.00元，其他交通费用1,800.00元，税金及附加费用32.78元，其他商品和服务支出96,289.90元，办公设备购置154,218.00元，信息网络及软件购置更新11,200.00元；2080108保财社〔2019〕17号失业及公共就业信息服务系统维护经费180,000.00元，其中：印刷费5,170.00元，差旅费544.26元，培训费22,090.00元，委托业务费26,797.74元，办公设备购置125,398.00元；2080711 保财社〔2019〕69号提前预拨2019年省级就业见习补助资金492,700.00元，其中：生活补助492,700.00元；2080799保财社〔2018〕268号提前下达2019年就业补助资金7,350,000.00元，其中：生活补助7,350,000.00元；2080799 保财社〔2018〕151号2018年中央就业补助资金13,278.77元，其中：生活补助13,278.77元；2080799保财社﹝2019﹞117号2019年第二批人力资源和社会保障专项资金115,500.00元，其中：办公费14,908.43元，印刷费51.00元，邮电费8,320.81元，差旅费31,632.00元，委托业务费1,582.26元，税金及附加费用10.50元，办公设备购置58,995.00元；2080799 保财社〔2019〕116号人力资源和社会保障专项资金12,100.00元，其中：办公费1,774.70元，印刷费160.00元，水费26.00元，电费253.46元，邮电费1,564.94元，差旅费5,478.84元，培训费134.06元，其他交通费用558.00元，办公设备购置2,150.00元；2080799保财社〔2019〕136号2019年中央就业补助资金4,728,350.98元，其中：生活补助4,728,082.55元，电费268.43元；2080799保财社〔2018〕82号2018年度人力资源和社会保障专项资金154,771.29元，其中：办公费25,977.67元，印刷费26,061.00元，差旅费1,000.00元，委托业务费101,732.62元；2089901保财社﹝2019﹞221号2019年社保基金预算管理项目经费10,000.00元，其中：办公费2,500.00元，印刷费7,500.00元；2130804 保财外金﹝2019﹞129号创业担保贷款贴息140,445.23元，其中：办公费1,961.00元，印刷费1,740.00元，电费550.13元，邮电费8,921.52元，差旅费31,092.00元，会议费25,930.00元，劳务费67,258.58元，其他交通费用2,992.00元；2130804保财外金〔2018〕148号创业担保贷款贴息150,300.00元，其中：办公费46,500.44元，印刷费8,793.00元，水费26.00元，电费271.15元，邮电费18,235.25元，差旅费36,174.16元，委托业务费40,300.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出16,772,882.61元，占本年支出合计的94.63%。与上年对比增加2,075,095.41 元，增长14.12%，主要原因基本支出较上年增加346,886.45 元，其中：其他一般公共服务支出减少278,115.06 元，人力资源和社会保障管理事务减少106,938.37 元，行政事业单位离退休增加346.68元，抚恤增加204,306.40 元，其他社会保障和就业支出增加352,300.00 元，卫生健康支出增加171,766.80 元，城乡社区支出增加3,220.00 元；项目支出较上年增加1,728,208.96 元，其中：人力资源和社会保障管理事务减少29,445.97 元，就业补助增加1,715,483.75 元，其他社会保障和就业支出增加10,000.00 元，农林水支出增加32,171.18 元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出16,307,150.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.22%。主要用于在职职工工资支出2714388.76元，对个人和家庭补助支出208,386.40 元，公用经费支出257,120.35元，小额担保贷款及就业工作经费支出70,554.03 元，失业及公共就业信息服务系统维护经费180,000.00 元，就业补助支出12,866,701.04 元，死亡抚恤10,000.00 元；

9.卫生健康（类）支出171,766.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.02%。主要用于行政单位医疗106,550.36 元，公务员医疗补助65,216.44 元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出3,220.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于其他城乡社区支出3,220.00元；

12.农林水（类）支出290,745.23元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.73%。主要用于创业担保贷款支出290,745.23元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为10,000.00 元，支出决算为6,799.00元，完成预算的67.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为6,799.00元，完成预算的67.99%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因坚持厉行节约原则，减少相关支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加2,070.00元，增长43.77%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加2,070.00元，增长43.77%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因本年加强了与上海方面沪滇劳务合作的沟通联系，省级检查指导审计等都比上年增加，所以接待费增加 。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出6,799.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出6,799.00元。其中：

国内接待费支出6,799.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待11批次（其中：外事接待0批次），接待人次82人（其中：外事接待人次0人）。主要用于沪滇劳务合作的沟通联系，省级检查指导审计，县区业务联系等工作共接待12次（批）89人次。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门2019年机关运行经费支出257,120.35元，与上年对比减少40,356.96 元，下降13.57%，主要原因坚持厉行节约原则，缩减开支。其中:行政单位0单位,2019年机关运行经费支出0元，与上年对比增加（0元，增长0%;参照公务员法管理事业单位1单位、世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局,2019年机关运行经费支出257,120.35元，与上年对比减少40,356.96 元，下降13.57%，主要原因坚持厉行节约原则，缩减开支。部门机关运行经费主要用于办公费9,280.00元，印刷费4,564.98元，水费82.70元，电费10.92元，差旅费9,237.74元，公务接待费6,799.00元，委托业务费6,820.00元，工会经费55,900.00元，其他交通费用154,582.01元，其他商品和服务支出9,843.00元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局部门资产总额7,743,705.82元，其中，流动资产6,810,223.27元，固定资产919,643.58元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产13,838.97元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,694,787.64 元，其中;流动资产增加3,418,214.37 元，固定资产减少737,265.70 元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程增加0元，无形资产增加13,838.97元，其他资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额170,000.00元,其中：政府采购货物支出170,000.00 元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

三、部门绩效自评情况

项目一:

1.项目名称：失业及公共就业信息服务系统维护经费

2.项目基本情况

根据《世界杯怎么在手机上买球人力资源和社会保障局 世界杯怎么在手机上买球财政局转发云南省人力资源和社会保障厅 云南省财政厅关于进一步完善公共就业服务体系有关问题的通知》（保人社联〔2013〕175号）以及《体育买球手机网址关于进一步做好新形势下就业创业工作的意见》、《体育买球手机网址关于“互联网+经济”》、《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于在全省组织开展失业动态监测专项工作有关问题的通知》（云人社办〔2012〕47号）等文件要求，市委、世界杯怎么在手机上买球高度重视就业创业工作，为主动适应经济发展新常态和就业形势新变化，加快公共就业服务体系建设成为各级政府越来越重视的工作。省、市、区联合研发的云保“互联网+公共就业服务”系统已在全市推广使用，争取2019年底全市人力资源信息突破100万条，发展会员单位130户以上，为加快云保“互联网+公共就业服务”系统推广使用进度，切实做好管理服务工作。完成部、省级“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”“高校毕业生就业服务月”“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，全面完成上级下达的各项工作指标任务，实现失业保险省级数据大集中，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现动态管理，维护失业保险信息系统和失业动态监测系统正常运行，加强失业保险基金征缴稽核工作。2019年，市财政一般公共预算资金安排项目经费180,000.00 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算180,000.00 元，实际到位180,000.00 元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险信息系统运行率达到100%，对我市参加失业保险的9.51万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，云保“互联网+公共就业服务”系统运行率达到100%，失业保险基金待遇支付拖欠率为0；实际完成情况：失业保险信息系统运行率为100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，云保“互联网+公共就业服务”系统运行率100%，失业保险基金待遇支付拖欠率为0，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：参加失业保险人数年初计划2.02万人，基金征缴收入年初计划1200万元，实际参保人数2.08万人，实际基金收入1341.56万元。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的失业及公共就业信息服务系统维护经费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目二

1.项目名称：小额担保贷款及就业工作经费

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2019年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2019年省下达我市目标：城镇新增就业28000人，城镇失业人员再就业4300人，就业困难人员就业4100人，高校毕业生就业见习750人，开发就业岗位33000个，其中：开发公益性岗位3240个；农村劳动力培训16万人次，其中：贫困劳动力培训2.7万人次，贫困劳动力技能培训0.8万人次；新增农村劳动力转移就业4万人，其中：贫困劳动力转移就业0.50万人，新增高技能人才650人。

按照《云南省就业和再就业工作领导小组关于做好设立创业小额贷款担保中心及补充小额贷款担保基金有关问题的通知》（云就业〔2012〕2号）、中共世界杯怎么在手机上买球委机构编制办公室《对〈世界杯怎么在手机上买球人力资源和社会保障局关于在市级和县（区）劳动就业服务中心（局）加挂创业小额贷款担保中心牌子的请示〉的批复》（保编办〔2012〕37号）精神，市“创业小额贷款担保中心”于2012年4月成立。目前人员到位4 人。主要工作：运作小额贷款担保基金；办理“贷免扶补”创业小额贷款的担保审核和个人小额贷款的担保审核；负责向承贷金融机构代位清偿所担保的不良贷款，依法协助承贷金融机构向债务人追索代位清偿的债务，负责核对和确认承贷金融机构的贴息申请和明细表，协助承贷金融机构回收贷款本息。

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。按照《云南省人民政府关于进一步做好当前和今后一段时期就业创业工作的实施意见》（云政发〔2017〕58号）精神，充分发挥创业扶持资金作用，切实做好大学生创业扶持工作,促进大学生创业就业。2019年我市大学生创业补贴目标任务30人，经评审上报29人，补贴29人，补贴资金87万元。

2019年我局不仅要继续完成“就业援助月”、“春风行动”“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“高校毕业生就业服务周”等公共就业和人才服务专项活动，做好高校毕业生见习基地建设，同时还要为全市下岗失业人员做好就业服务工作。为全面完成好上级下达的各项工作指标任务，市财政局在2019年财政预算中安排小额担保贷款及就业工作专项工作经费100,000.00 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算100,000.00元，实际到位100,000.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用了70,600.00 元，执行率70.60%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：城镇新增就业1000人，城镇失业人员再就业300人，就业困难人员就业300人，高校毕业生就业见习110人，开发就业岗位1500人，开发公益性岗位200人，新增高技能人才650人；实际完成情况：城镇新增就业1062人，城镇失业人员再就业311人，就业困难人员就业309人，高校毕业生就业见习223人，开发就业岗位1501人，开发公益性岗位200人，新增高技能人才2287人，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：城镇登记失业率控制在4.2以内，实际城镇登记失业率在3.38以内，达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度小额担保贷款及就业工作经费项目自评结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的小额担保贷款及就业工作经费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目三

1.项目名称：创业担保贷款贴息

2.项目基本情况

根据体育买球手机网址关于加快财税体制改革和简政放权的要求，以及《云南省人民政府关于深入推进省对下专项转移支付资金管理改革的通知》(云政发〔2015]86号)、《云南省人力资源和社会保障厅云南省财政厅关于印发云南省人力资源和社会保障省对下专项转移支付资金管理办法的通知》(云人社发[2017]126号)规定，2019年省下达我市人力资源社会保障专项资金1,220,000.00 元。

3.项目绩效自评工作开展情况

(1)前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

(2)组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位1,220,000.00 元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用290,745.23 元，执行率23.83%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户），农村劳动力培训16万人次，新增农村劳动力转移就业4万人。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款8.85亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款9.99亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，创业担保贷款贴息项目评价结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

(2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的创业担保贷款贴息项目还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目四

1.项目名称：就业补助资金

2.项目基本情况

根据《云南省人力资源和社会保障厅办公室关于印发2019年人力资源和社会保障事业发展计划的通知》要求，2019年省下达我市目标：城镇新增就业28000人，城镇失业人员再就业4300人，就业困难人员就业4100人，高校毕业生就业见习750人，开发就业岗位33000个，其中：开发公益性岗位3240个；农村劳动力培训16万人次，其中：贫困劳动力培训2.7万人次，贫困劳动力技能培训0.8万人次；新增农村劳动力转移就业4万人，其中：贫困劳动力转移就业0.50万人，新增高技能人才650人。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位17,154,700.00 元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用12,866,701.04 元，执行率75%。

③项目资金管理情况。在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：享受职业培训补贴人员数量指标值1000人，完成值1336人；享受职业技能鉴定补贴人员数量指标值400人，完成值442人；享受社会保险补贴人员数量指标值300人，完成值373人；享受公益性岗位补贴人员数量指标值700人，完成值707人；享受就业见习补贴人员数量指标值250人（人次），完成值276人（人次）；享受求职创业补贴人员数量指标值3000人，完成值3973人。

质量指标：接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于等于80%，实际完成值大于等于80%；求职创业补贴发放准确率大于等于95%，实际完成值95%；职业培训补贴发放准确率大于等于90%，实际完成率大于等于90%；社会保险补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%；公益性岗位补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%；就业见习补贴发放准确率指标值大于等于95%，完成值大于等于95%。

时效指标：补贴资金在规定时间内支付到位率指标值大于等于95%，完成值大于等于100%。

②效益指标完成情况。

零就业家庭帮扶率指标值大于等95%，因就业问题发生大群体性事件指标值0；零就业家庭帮扶率实际完成值大于等95%，因就业问题发生大群体性事件实际完成值0。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，就业补助资金项目评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的就业补助资金项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目五：

1.项目名称：省拨失业动态监测调查费

3.项目基本情况

为全面完成上级下达的各项工作指标任务,实现失业保险省级数据大集中，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现动态管理，维护失业保险信息系统和失业动态监测系统正常运行，加强失业保险基金征缴稽核工作

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目实际到位13,000.00 元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用8,634.00元，执行率66.42%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险信息系统运行率达到100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理；实际完成情况：失业保险信息系统运行率为100%，对我市参加失业保险的9.86万人以及劳动用工单位登记等各项劳动就业工作实现100%的动态管理，全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

无

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，省拨失业动态监测调查费项目自评结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省拨失业动态监测调查费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目六：

1.项目名称：省补劳动力市场信息网络建设费（以前年度结余）

2.项目基本情况

为进一步做好农村劳动力信息采集工作,我局按照各县（市、区）农村劳动力信息采集村（社）数量，将工作经费拨付到县（市、区）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目以前年度结余47,260.10元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金47,260.10元，全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的数量指标目标：分配到县区：目标值5个，实际完成值5个。

时效指标：资金分配时间目标值：2019年12月31日前，实际完成2019年12月31日前。

②效益指标完成情况。

无

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，省补劳动力市场信息网络建设费项目自评结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省补劳动力市场信息网络建设费项目绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目七：

1.项目名称： “两个十万”工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余16,560.00元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用11,044.99元，执行率66.70%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，“两个十万”工作经费项目绩效评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

(2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的“两个十万”工作经费绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目八：

1.项目名称:省拨小额担保贷款工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余729,447.50元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用317,311.39元，执行率43.50%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，省拨小额担保贷款工作经费项目绩效评价结果为“良”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

(2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省拨小额担保贷款工作经费项目绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目九：

1.项目名称：省拨贷免扶补工作经费（历年结余）

2.项目基本情况

2019年，全市共扶持创业8819人（小企业15户），完成省下达目标任务8729人（户）的101.03%，新增发放贷款8.84亿元，带动（吸纳）就业20115人。其中：“贷免扶补”创业小额贷款扶持创业5428人，完成年度目标任务5375人的101%，新增发放贷款53744万元，带动就业12367人（就业经办机构新增发放贷款1427人，完成年度目标任务1420人的100.5%，新增发放贷款13999万元，带动就业3147人）；创业担保贷款扶持创业3391人（户），完成年度目标任务3354人（户）的101.1%，新增发放贷款34661万元，带动（吸纳）就业7748人，（就业经办机构新增发放贷款1515人（户），完成年度目标任务1500人(户)的101%，新增发放贷款15773万元，带动（吸纳）就业3334人）。

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目历年结余676,202.38元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金使用567,197.57元，执行率83.88%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

产出指标下的数量指标目标：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4606人（户），新增发放创业担保贷款2470人（户）。实际完成：2019年新增“贷免扶补”扶持创业4665人（户），新增发放创业担保贷款2540人（户），全部达到预期指标。

产出指标下的质量指标目标：创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。实际完成创业担保贷款还款率≧98%，贷免扶补创业贷款还款率≧98%。全部达到预期指标。

②效益指标完成情况

效益指标下的社会效益指标目标：发放创业担保贷款7.86亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2人，贷免扶补户均带动就业人数≧2人。实际完成发放创业担保贷款8.84亿元，创业担保贷款户均带动就业人数≧2.3人，贷免扶补户均带动就业人数≧2.3人。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度≧95%，实际满意度≧95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对项目支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，省拨贷免扶补工作经费项目绩效评价结果为“优”。

7.结果公开情况和应用打算

(1)绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

(2)通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的省拨贷免扶补工作经费项目绩效评价工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

项目十:

1.项目名称：社保基金预算管理项目经费

2.项目基本情况

为更好的完成失业保险基金预算工作

3.项目绩效自评工作开展情况

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。该项目预算10,000.00 元，实际到位10,000.00 元。

②项目资金执行情况。截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率100%。

③项目资金管理情况。

在年度预算管理过程中，进一步强化资金的分配、使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。在制度建设方面，紧扣制度建设重点，围绕预算编制、预算执行、支付管理、监督保障等方面，结合机构独立设置、独立运转和部门自身建设，狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。在预算执行管理方面，严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

产出指标下的质量指标目标：失业保险基金预算工作100%完成；实际完成情况失业保险基金预算工作100%完成

②效益指标完成情况。

效益指标下的社会效益指标目标：参加失业保险人数年初计划2.02万人，基金征缴收入年初计划1200万元；实际参保人数2.08万人，实际基金收入1341.56万元。全部达到预期指标。

③满意度指标完成情况。

满意度指标下的服务对象满意指标目标：满意度95%，实际满意度95%，达到预期指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果经过对业务资料、财务资料和统计数据的分析，对部门整体支出的“目标设定”的合理性、相关性、明确性，“预算配置”的合理性、科学性，“预算执行和管理”的合法合规性、完整性，“资产管理”的合法合规性、规范性，“履职产出和效果”的真实性、相关性等方面进行全面详细分析计算，2019年度失业及公共就业信息服务系统维护经费项目自评结果为“优”。

7．结果公开情况和应用打算

（1）绩效自评工作的开展，能够对本部门的资金使用情况、各审计项目实施管理工作等各方面得出较为清晰的优劣评价，在年度各部门的考核中，可以参考绩效评价得出的结果，对承担资金管理使用任务的各部门做出一定的量化打分。

（2）通过年度绩效自评的成果，可以审视自身的资金管理水平，找出资金管理方面不足的地方，促进单位对各项管理制度进行完善，从而能在以后的工作中对资金管理、使用做得更好。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

我局的社保基金预算管理项目经费绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，我局将在今后的工作中加以改进和完善，同时建议市财政局加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.项目名称：部门整体支出绩效自评

2.部门基本情况

（1）部门概况

世界杯怎么在手机上买球公共就业和人才服务局为世界杯怎么在手机上买球人力资源和社会保障局下属参照公务员法管理的副处级事业单位。贯彻执行国家和省市就业创业、服务人才、失业保险等法规政策。负责就业补助资金的使用及预决算管理,负责开展创业服务,指导创业示范园、创业苗圃园、众创空间、创业孵化器和加速器建设工作,负责市本级失业保险业务经办及预决算管理。承担市创业小额贷款工作领导小组办公室的日常工作。负责公共就业服务信息网络建设。

（2）部门绩效目标的设立情况

①促进就业创业。深入贯彻落实省、市人民政府关于进一步做好新形势下就业创业工作有关意见，推进新一轮就业创业政策落实。继续把新增加城镇就业纳入市为民办实事和绩效评估范畴。重点做好高校毕业生就业工作，推动职业培训创新发展，全面实施职业培训普惠制度。

②有效增加基金收入。加强业务经办系统和组织机构建设。按国家和省有关政策，落实相关工作加强失业保险基金扩面工作。

（3）部门整体收支情况

2019年市就业局财务总收入23,847,296.23元，较上年增加5,775,169.99元，同比增长31.96%，其中:上年结转收入1,744,159.89元，较上年增加,989.56元,同比增长0.3%,财政拨款收入21,990,136.34元，较上年增加7,242,699.43元，同比增长49.11%，其他收入113,000.00元,较上年减少1,473,519.00元,同比减少92.88%。

（4）部门预算管理制度建设情况

制定出台了《财务管理办法》《固定资产管理办法》《差旅费管理办法》《会议费和培训费管理办法》等十余项制度，不断建立完整制度体系，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。

在预算执行管理方面，我办严格按照《世界杯怎么在手机上买球财政局关于进一步加强预算执行管理的通知》要求，切实履行预算管理职责，加强预算执行的监督管理，维护预算的严肃性。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度。差旅费、会议费、培训费严格控制政府采购价，均在市财政局公布的政府采购定点单位举办，节约支出成本。涉及到采购的项目，均按程序进行招标，降低成本，增加强采购资金的使用效率。

3.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

本次绩效评价旨在通过检查我局财政资金支出项目实施效果和成果，考核资金支出效率和综合绩效，总结项目管理与执行经验，为相关部门决策、管理提供参考依据，进一步促进人社事业各个项目的顺利实施；推动建立以绩效评价结果为导向的财政资金分配与管理制度，提升财政资金科学化、精细化管理水平；为以后人社事业发展专项资金预算安排提供重要依据。

（2）自评指标体系

自评指标体系包括投入指标、过程指标、产出指标、效果指标4个一级指标，目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益7个二级指标，绩效目标合理性、绩效指标明确性、在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率、预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率、管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完善性、绩效自评、管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率、就业计划完成率、社会保险基金征缴收入完成率、培训计划完成率、促进社会就业、降低失业率、社会公众或服务对象满意度17个三级指标。

（3）自评组织过程

①成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我局的财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

②组织实施

财政支出绩效评价工作领导小组组织召开项目支出绩效自评会，讨论和研究项目的绩效目标完成情况，安排项目自评责任分工，责任到人。领导小组办公室加强与各业务部门的沟通配合，通过收集整理审计项目总体情况、各项目资金支出情况、绩效目标完成情况等信息，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划；符合部门“三定”方案确定的职责；符合部门制定的中长期实施规划；将部门整体的绩效目标细化分解为具体的工作任务；通过清晰、可衡量的指标值予以体现。与部门年度的任务数或计划数相对应；与本年度部门预算资金相匹配。

②预算配置，通过在职人员控制率、“三公”经费变动率、重点支出安排率进行评价。

（2）过程情况分析

①预算执行，通过预算完成率、预算调整率、支付进度率、结转结余率、结转结余变动率、公用经费控制率、“三公”经费控制率、政府采购执行率进行评价。

②预算管理，通过管理制度健全性、资金使用合规性、预决算信息公开性、基础信息完整性、绩效自评开展情总进行评价。经过自评，已制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算制度等管理制度；相关管理制度合法、合规、完整；相关管理制度得到有效执行。符合国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定；资金的拨付有完整的审批程序和手续；项目的重大开支经过评估论证；符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。按规定内容公开预决算信息；按规定时限公开预决算信息。基础数据信息和会计信息资料真实；基础数据信息和会计信息资料完整；基础数据信息和会计信息资料准确。

③资产管理，通过管理制度健全性、资产管理安全性、固定资产利用率进行评价。通过自评，已制定或具有资产管理制度；相关资金管理制度合法、合规、完整；相关资产管理制度得到有效执行。资产保存完整；资产配置合理；资产处置规范；资产账务管理合规，是否帐实相符；资产是否有偿使用及处置收入及时足额上缴。

（3）产出情况分析

--就业计划完成率。2019年度，全市开发岗位3.56万个，完成指标3.3万个的107.1%；城镇新增就业3.01万人，完成指标2.8万人的107.5%；全市期末城镇登记失业人数9603人，期末城镇登记失业率3.47%，控制在年计划4.3%以内。

--失业保险累计参保人数完成率。推进社会保险扩面，市本级参加失业保险2.08万人，完成目标任务的102.97%。

--失业保险基金征缴收入完成率。强化基金征缴，市本级失业保险基金征缴收入1341.56万元，完成目标任务的111.80%。

（4）效果情况分析

①促进社会就业，降低失业率。2019年度，全市开发岗位3.56万个，完成指标3.3万个的107.1%；公益性岗位0.38万个，完成指标0.324万个的117.3%；城镇新增就业3.01万人，完成指标2.8万人的107.5%；下岗失业人员再就业0.46万个，完成指标0.43万人的107%；就业困难人员0.43万人，完成指标0.41万人的104.9%。继续保持了“零就业家庭”动态清零。全市期末城镇登记失业人数9603人，期末城镇登记失业率3.47%，控制在年计划4.3%以内

②社会公众或服务对象满意度。巩固人社规范提升成果，落实《深入贯彻中央八项规定精神推进全面从严治党落地见效十个从严》《作风建设十个严禁三十项不准》，按照《推动党建工作创一流走前头实施方案》《党建工作标准化建设实施方案》全面开展机关党建标准化建设。持之以恒抓党风廉政建设和人社风险防控，以严实的作风保障人社事业在阳光下运行。深入推进人社“放管服”改革，确保 “放管服”改革措施落实落地，通过简政放权、流程再造、政务公开、限时办理，厘清政府与市场、政府与社会的关系，强化监管服务职能，不断提升人社系统办事效率、公共服务水平和群众满意度。加大信息化网络化建设力度，运用互联网思维创新工作模式和流程，提升公共服务信息化水平。拓展服务基层群众的人社业务功能，开展信息查询、办事接件和反馈办理结果、网上维权等工作。

5、存在的问题和整改情况

预算年度工作计划难以细化，导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。2018年10月编制2019年项目预算，是按照近年常规工作情况预测的，更为具体的工作计划一般在2019年1至2月才能制定出来，有的甚至要到4至5月才能具体细化，部分工作还需待省人社厅或市委世界杯怎么在手机上买球安排部署后才能开展，这就导致预算执行进度在上半年难以达到考核进度要求。

针对此问题，市就业局将进一步强化预算年度工作计划，提高预算编制质量。在编制预算年度工作计划时，要求项目实施处室一起制定工作计划和工作实施方案，提高工作计划和工作实施方案的准确性和可操作性。同时，积极主动加强与省人社厅的协调沟通，进一步科学、合理的细化安排年度工作计划。通过抓预算年度细化工作计划，合理科学编制预算，从而有效保障部门预算执行。

6、绩效自评结果应用

绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增加强资金绩效理念、合理配置公共资源、优化财政支出结构、强化资金管理水平、提高资金使用效率的重要手段。绩效评价是对效果的评价，评价结果直接反应项目实施的效益。评价分为4个档次：分为优秀（S≥95）、良好（85 ≤S≤95）、合格（65≤S≤85）、不合格（S≤60）4个评价等次。对于评价优秀的项目加大资金，以期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，减少资金或者取消项目。

7.主要经验及做法

①领导重视，部门牵头，齐抓共管，形成了有力的领导和工作机制。根据工作职责，落实项目管理责任及预算执行责任，明确项目管理主体，认真做好项目实施的准备工作，保障项目实施进度高效有序。

②加强项目资金管理，从资金源头入手，落实责任，完善制度，合理使用，加强监管，做到既按照省人社厅和市委世界杯怎么在手机上买球要求开展好工作，又严格遵守财经纪律，做好厉行节约工作，确保将有限的资金发挥最大的效益。

③加强预算资金管理制度建设。结合市就业局工作实际，不断修订和完善相关财务管理制度，重视财务管理制度的执行与监督，使资金财务管理制度管理有章可循。

④加强行政单位会计制度和预算法学习培训，规范预算收支管理，严格按项目和进度执行预算，增加强预算的约束力和严肃性。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、体育买球手机网址有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、“三公”经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。