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单位名称 |
保山市民政局 |
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基本支出总额 |
2469.4万元 |
项目支出总额 |
1050.1万元 |
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预算执行情况（万元） （20分） |
预算数（A） |
执行数（B） |
执行率（B/A） |
得分 （20分*执行率） |
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部门整体支出总额 |
3519.5 |
3519.5 |
100% |
20 |
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年度绩效指标（80分） |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年初目标值（A） |
实际完成值（B） |
得分 |
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产出指标（XX分） |
数量指标 |
提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 |
困难群体补助标准比上年增加 |
困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴比上年增长，孤儿、事实无人抚养孤儿基本生活补助标准逐年增长。 |
20 |
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质量指标 |
民生兜底保障更加有力 |
2024年底，全市共有城乡低保对象116945人，共有特困供养人员9000人,成逐年增长。 |
完成 |
10 |
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质量指标 |
补助对象认定准确率 |
100% |
100% |
10 |
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成本指标 |
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效益指标（XX分） |
经济效益指标 |
加强资金使用效率，切实减少结转结余资金量 |
减少结转结余资金量 |
完成 |
10 |
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社会效益指标 |
1、提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 2、加强社会事务管理服务体系建设 |
提高对社会特殊、困难群体的帮扶救助服务保障水平 |
完成 |
10 |
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生态效益指标 |
推进和鼓励少占地、不占地的绿色生态殡葬 |
推进和鼓励少占地、不占地的绿色生态殡葬 |
殡葬工作成效明显。全市农村公益性公墓（骨灰堂）已建成350个，其中：农村公益性公墓261个、骨灰堂89个。2024年，全市遗体火化18769具，火化率100%，死亡率7.11‰。 |
10 |
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可持续影响指标 |
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满意度指标（XX分） |
服务对象满意度指标 |
提高社会公众、服务对象、供养对象的满意度 |
100% |
100% |
10 |
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…… |
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总分（100分） |
100 |
自评等级 |
优 |
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偏差大或 目标未完成 原因分析 |
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改进措施及 结果应用方案 |
1、强化关键指标的监测。对关键指标执行情况实行全程监测管理，对重点项目采取责任负责制，并与相关业务科室协调、配合的方式推动。 2、强化考核结果应用，推动预算绩效管理工作的可持续发展。将考核结果与预算编制挂钩，作为重要依据，实行激励机制，促进局机关及局属单位严格按照预算要求完成工作，提高预算资金的利用效率。 |
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备注：
1.预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转），执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
2.定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：正向指标（即目标值为≥X,得分=权重*B/A），反向指标（即目标值为≤X，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，再计算得分。
3.定性指标计分原则：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%（含80%）、80-50%（含50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。
4.基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。
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