一、预算收支增减变化情况说明

（一）工资福利支出138.32万元比上年增加61.11万元，同比增长79.15%，原因主要是人员增加2名，且工资基数增加。

（二）商品服务支出27.93万元比上年增加16.50万元，同比增长144.36%，原因主要是公车补贴增加15万，公车租用费增加0.75万元，职教工会费增加0.99万元。

（三）个人的家庭的补助支出0.04万元比上年减少28.97万元，同比减少99.86%，原因主要是退休费减少28.96万元。

（四）项目支出78万元，比上年增加10万元，同比增长14.7%，原因是增加了妇联专项工作经费5万元，世界杯怎么在手机上买球妇女儿童发展中心工作经费5万元。

二、机关运行经费安排情况

2017年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费27.93万元，比上年预算增加16.50万元，同比增长144.36%，占基本支出的16.80%，增减变化的主要原因是公车补贴增加15万，公车租用费以及职教工会费有所增加。