| 项目支出绩效自评表 | |||||||||||
| 项目名称 | 能源安全检查及新能源项目推进经费 | ||||||||||
| 主管部门 | 保山市能源局 | 实施单位 | 保山市能源局 | ||||||||
| 项目资金(元) | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 | 备注 | ||||
| 年度资金总额 | 350,000.00 | 349,984.35 | 349,984.35 | 10.00 | 100.00 | 10.00 | |||||
| 其中：当年财政拨款 |
350,000.00 | 349,984.35 | 349,984.35 | 100.00 | |||||||
| 上年结转资金 | |||||||||||
| 非财政拨款 | |||||||||||
| 年度 总体 目标 |
预期目标 | 实际完成情况 | |||||||||
| 1.通过年度开展能源安全执法检查工作12次以上、组织开展应急演练不少于2次、开展法制宣传不少于2次，力保全市能源运行安全、能源行业建设工程施工安全、能源行业工程质量安全。 2.通过到国家能源局、省能源局、南方电网总部汇报对接，2024年新增新能源装机100万千瓦以上。 |
2024年，通过开展项目现场踏勘、检查、督导，向上汇报等119次，全年完成能源工业增加值47亿元，同比增21%；全社会用电量184亿千瓦时，同比增31%；新增新能源投产并网装机108万千瓦，新能源项目谋划通过率位居全省第1名，新能源项目投产转化率位居全省第3名，全市电力装机突破500万千瓦大关达504万千瓦；发电量101亿千瓦时，同比增32%；天然气用气量3200万立方米；能源固定资产投资60.6亿元，超额完成年度目标任务的2%。确保了能源保障平稳可靠。 | ||||||||||
| 项目支出绩效指标表 | |||||||||||
| 绩效指标 | 年度指标值 | 指标完成情况 | |||||||||
| 一级 指标 |
二级指标 | 三级指标 | 指标性质 | 指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | ||
| 90.00 | 90.00 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 向上对接汇报、向下检查次数 | >= | 50 | 次 | 119 | 18.00 | 18.00 | |||
| 产出指标 | 质量指标 | 完成新能源投产装机（千瓦） | >= | 60万 | 千瓦 | 108万 | 9.00 | 9.00 | |||
| 产出指标 | 成本指标 | 经济成本指标 | <= | 35 | 万元 | 35 | 9.00 | 9.00 | |||
| 效益指标 | 经济效益 | 新能源投资 | >= | 30 | 亿元 | 60.6 | 9.00 | 9.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 能源安全事故 | <= | 0 | 次 | 0 | 9.00 | 9.00 | |||
| 效益指标 | 社会效益 | 市内新增新能源发电量 | >= | 3亿 | 千瓦时 | 29.76亿 | 9.00 | 9.00 | |||
| 效益指标 | 生态效益 | 促进地区环境质量和生态状况 | = | 得到改善 | 相应改善 | 9.00 | 9.00 | ||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 能源企业满意度 | >= | 90 | % | 100 | 9.00 | 9.00 | |||
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 发电企业投诉次数 | <= | 5 | 次 | 0 | 9.00 | 9.00 | |||
| 其他需要说明的事项 | 无。 | ||||||||||
| 总分 | 总分值 | 总得分 | 自评等级 | ||||||||
| 100.00 | 100.00 | 优 | |||||||||
| 备注: 1. 一级指标包含产出指标、效益指标、满意度指标，二级指标和三级指标根据项目实际情况设置。 2.当年财政拨款指一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的资金。 3.年结转资金指上一年一般公共预算、国有资本经营预算、政府性基金预算安排的结转资金。 4.非财政拨款含财政专户管理资金和单位资金等。 5.全年预算数=年初预算数+调整预算(年度新增项目)。 6.非财政资金:请在"其他需要说明的事项"栏注明资金来源。 7.实实际完成值：定性指标，根据指标完成情况分为达成年度指标、部分达成年度指标并具有一定效果、未达成年度指标且效果较差三档，分别按100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理确定实际完成值。 8.分值:原则上预算执行率10分，产出指标总分50分，效益指标总分30分、满意度指标总分10分。 9.自评等级:划分为4档，100-90(含)分为优、90-80(含)分为良、80-60(含)分为中、60分以下为差，系统将根据得分情况自动生成自评等级。 10.涉密部门和涉密项目信息不录入本系统。 |
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