收 入

支 出

项 目

预算数

项 目

预算数

一、财政拨款

103.24

一、基本支出

183.24

经费拨款

工资福利支出（在职人员工资）

43

执法办案补助

商品和服务支出

107.74

收费成本补偿

1、办公费

1.9

纳入管理的非税收入安排

100

2.印刷费

0.5

专项收入

3.水电费

1.2

二、纳入预算管理的政府性基金收入

4.邮电费

1.2

三、自筹资金

5.差旅费

5.3

1、事业单位经营性收入

6.（场馆）维护费

50

2、其他自有资金

7.会议费

1.5

8.公务接待

5

9.工会经费

1.46

10.车辆运行维护费

6

11.劳务费（场馆临时工工资）

12.退休人员办公费

0.16

对个人和家庭的补助支出

32.5

1、离、退休费

31.91

2、独生子女费

0.1

3.生活补助

0.58

二、项目支出

20

全民健身工作经费

20

本 年 收 入 合 计

203.24

本 年 支 出 合 计

203.24