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保山市老年人体育协会

2014年度部门决算、"三公"经费情况说明

第一部分 保山市老年人体育协会概况

一、部门基本情况

保山市老年人体育协会属于财政拨款二级核算事业单位，实行事业单位会计核算制度。协会有事业编制参公人员3人，退休职工1人。

二 、部门职能与当年取得的主要事业成效

保山市老年人体育协会职在广泛开展形式多样的老年健身活动，抓竞赛、促活动、促发展，加强老年体育骨干培训，实现科学健身。

市老年人体育协会重点抓基层组织建设， 14年末40个社区，已建立了35个老年体协组织，72个乡镇全部建立了老年体协组织；927个行政村，已建立组织290个，占31．2%.。老年体协会员约9．5万人，占全市34万老年人口的27．9%。全市各级老年体协正向基层组织（行政村）网络建设推进。

市老年人体育活动中心健身馆于去年8月动工。今年6月份完工。8月份投入使用。整个活动中心就完善了。举行了第四届老健会，市直四大口的540多名老年运动员、80多名裁判员参加。

市老年体协办公室按照14年的工作布置基本完成了工作，但仍然存在不少困难和问题。一少数县乡老年体协的经费尚未列入当地财政预算，开展老年体育活动没有经费保障。

第二部分 保山市老年人体育协会2014年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、公共预算财政拨款收入支出决算表

六、公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、公共预算财政拨款"三公"经费支出决算情况表

第三部分 保山市老年人体育协会2014年度部门决算情况说明

（一）收入执行情况

2014年总收入309.64万元，比2013年514.66万元减少205.02万元。其中财政拨款309.63元，比上年512.54万元减少202.91万元。本年基本建设拨款减少所致。

科目名称	财政拨款		上级补助收入	其他收入	合计
	基本支出拨款	项目支出拨款	上级补助收入	其他收入	5
2013年	452,212.67	4,673,198.18	15,000.00	6,161.64	5,146,572.49
2014年	568,712.20	2,527,644.74			3,096,356.94

（二）支出执行情况

2014年支出比上年减少197.90万元，主要基本建设性支出减少308.72万元，商品服务支出增加42.61万元，其他资本性支出增加68.43万元所致。工资福利增加0.12万元，个人家庭减少0.1万元。本年在建工程老年人健身馆通过终验，新购体育设施设备68.43万元，支付材料款13.09万元。本年举办保山市第四届老年人健身大会，支付会议费29.41万元。

年度	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	基本建设支出	合计
	1	2	3	4	5	6
2013年	138,100.00	407,426.97	47,085.70		4,533,198.18	5,125,810.85
2014年	136,843.00	833,550.97	46,091.50	684,280.00	1,446,016.97	3,146,782.44

（三）收入支出结构分析

（1）2014年各项收入如下表图

科目名称
	基本支出拨款	项目支出拨款	上级补助收入	其他收入
栏次	1	2	3	4
合计	568,712.20	2,527,644.74		-

（2）2014年各项支出如下表图

支出功能分类	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	基本建设支出
	1	2	3	4	5
金额（元）	136,843.00	833,550.97	46,091.50	684,280.00	1,446,016.97

1、"三公"支出执行情况

车辆运行维护费与接待费较去年减少23026.80元,减少比例为51.46%。人车比例为3人/车。

年度	因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	合计
	1	2	3	4	5
2013年	0.00	0.00	32,122.28	12,621.80	44,744.08
2014年	0.00		15,988.28	5,729.00	21,717.28

2、会议费支出情况：2013年支出13.78万元，2014年支出36.60元，本年举办保山市第四届老年人健身大会，支付会议费29.41万元。其他运动会举次数与去年基本持平。

3、接待批次8次，接待人数96人。

(四)政府性基金使用情况

1、本年分配用于体育事业的彩票公益金10万元，全部用于老年人比赛经费。

（五）年末结转和结余情况

1.本年开展深入贯彻执行中央八项规定，"三公"经费支出明显减少，少花钱多办事 ，本年基本项目支出无结余。