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关于保山市老年人体育协会2015年度部门决算公开

第一部分 保山市老体协概况

一、主要职能

（一）主要职能

保山市老体协属于财政拨款二级核算事业单位，主管单位为保山市体育局。协会职能是做好老年人体育工作，不断改善老年人体育活动的条件，不断创新老年人体育文化活动，积极组织开展形式多样的老年体育交流活动，促进老年人的身心健康。

（二）2015年重点工作任务介绍

1、召开保山市老年人体育协会第七次代表大会；

2、参加云南省第八届老年人体育健身大会13个项目的交流健身活动。承办云南省第八届老年人体育健身大会钓鱼交流活动；

3、举办保山市市直单位第28届"敬老节"系列活动；

4、组织保山市第十一届老年人轮办体育健身大会；

5、开展市本级老年人相关健身项目的培训工作。

6、组织老年人各个单项体育交流活动；

7、对各个基层协会开展调研，为市委、市政府起草"关于进一步加强老年人体育工作实施意见"提供建设性意见；

8、活动中心健身馆竣工转入固定资产。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2015年部门决算编报的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

部门实有人员编制3人，其中：行政编制3人（含行政工勤编制1人），退休人员1人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆（已纳入车改，车辆已封存）。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年总收入187.27万元，比2014年309.64万元减少122.37万元。其中财政拨款164.74元，比上年309.64万元减少144.9万元。本年工程完工 ，基本建设拨款减少所致。

科目名称	财政拨款		上级补助收入	其他收入	合计
	基本支出拨款	项目支出拨款	上级补助收入	其他收入	5
2014年	568,712.20	2,527,644.74			3,096,356.94
2015年	274,723.92	1,372,673.94	171,180.00	54,140.00	1,872,717.86

二、支出决算情况说明

2015年支出比上年减少43.41万元，主要基本建设性支出减少64.61万元，商品服务支出增加4.76元，其他资本性支出减少64.6万元所致。工资福利增加3.89万元，个人家庭增加3.77万元。

年度	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	其他资本性支出	基本建设支出	合计
	1	2	3	4	5	6
2014年	136,843.00	833,550.97	46,091.50	684,280.00	1,446,016.97	3,146,782.44
2015年	175,774.72	881,163.94	83,749.20	38,230.00	1,533,742.67	2,712,660.53

（一）基本支出情况。

2015年用于保障老体协机关正常运转的日常支出27.47万元。与上年对比减少14.61万元。其中工资性支出增加3.9万元，商品服务支出减少19.3万元， 个人家庭补助增加0.8万元。主要原因是2015年加入社保，工资调整较大，工资性支出增加。部分商品服务支出从基本支出调入项目支出。

（二）项目支出情况。

2015年用于保障老体协机构完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出243.79元比上年272.6万元减少了28.81万元, 其中工资性支出都为0，商品服务支出增加23.83万元， 个人家庭补助增加3万元奖励金，基本建设支出减少100万元，其它资本性支出增加68.43万元。本年工程完工，基本建设性资金拨款减少，部分商品服务支出从基本支出调入项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1．2015年一般公共服务（类）支出156.07万元，占一般公共预算财政拨款支出的100%。

2．2015年政府性基金财政拨款支出8.67万元,占政府基金拨款支出的100%。

四、"三公"经费决算情况说明

年度	因公出国（境）费用	公务用车购置	公务用车运行维护费	公务接待费	合计
	1	2	3	4	5
2014年	0.00		15,988.28	5,729.00	21,717.28
2015年	0.00		0.00	11,809.00	11,809.00

车辆运行维护费0比上年1.53万元减少1.53万元，接待费1.18万元较去年0.57增加0.61万元,增加比例为107.02%。接待费11809元，接待9批197人次，原因，换届，接待费增加。车辆运行费公车购置公款出国本年支出为0。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

1、年末结转和结余情况

老体协2015年基本支出负83.99万元，2015老年人活动中心完工，在建工程转出1046.7万元，转入固定资产1046.70万元，列应付工程款55万，事业基金减少83.99万元支付工程款。

2、净资产增加，财务管理有效，资产效益管理成效显著。2014年资产负债率为9.82%，2015年资产负债率为5.25%，资金的安全保障程度进一步加强。

3、保山市老年人体育协会加强财务管理，严格贯彻执行中央八项规定，制定一系统财务管理办法、内控管理办法。

4、保山市老年人体育协会严格执行预决算公开。

5、保山市老年人体育协会严格按保山市财政局要求时间编制制预算决算表，2015年1月8日完成2015年部门决算编制工作。

保山市老年人体育协会

2016年9月9日